Vsetín: Udržitelné finanční řízení města a jeho založených organizací 
Monitoring Městem založených organizací je třetí částí zavedení systémových nástrojů k ekonomickému řízení Městského úřadu. Aktivita navazuje na manažerské účetnictví (Business Inteligence ) a na hodnocení pracovníků a nastavení výkonnostních kritérií. Poskytuje mj. možnost okamžitého náhledu na finanční a ekonomické ukazatele bez nutnosti dohledávání výkazů. Výhodou je tedy operativa a pravidelnost a přehled o případných finančních potřebách s vazbou na rozpočet města.
Basic information
| Name of the city/town/region: | Vsetín |
|---|---|
| Contact: | Město Vsetín, Svárov 1080, 755 24 |
| Surname, firstname: | Ing. Pelc Pavel |
| Organization: | Město Vsetín |
| E-mail: | pavel.pelc@mestovsetin.cz |
| Phone: | +420 571 491 554 |
| Subject: | Výkon veřejné správy vč. metod kvality a CSR |
Description and outputs |
|
| Čeho se podařilo v rámci Vašich aktivit/projektů dosáhnout? | Vývoj ekonomického prostředí posledních let přispěl k nutnosti zvýšení povědomí o ekonomickcýh zákonitostech fungování úřadu a založených a zřízených organizací z pohledu vedení města. Novými procesy se zvýšila okamžitá manažerská informovanost vedoucích pracovníků o finanční a ekonomické situaci a vývoji plnění rozpočtu města i informovanost o finančním zdraví organizací. V konečném důsledku to přispělo k úsporným opatřením při nastavení ročních plánů hospodaření i rozpočtu města na rok 2015 a dále. Od roku 2013 vedení města plně využívá manažerský nástroj Business Inteligence, na něj v roce 2014 navázal systém Nastavení vykonnostních kriterií a hodnocení pracovníků. Celý proces manažerských nástrojů uzavírá Systém monitoringu vybraných založených a zřízených organizací. Výstupem a výsledkem je podrobná evidence výsledků hospodaření v trendech on line. Na kartách organizací jsou evidovány údaje z rozvahy, výsledovky celé organizace, ukazatele finančního zdraví a zadluženosti, údaje o hospodaření jednotlivých středisek, krátký komentář analýzy aktuálních trendů hospodaření. V současnosti jsou v kartách jednotlivých organizací zaznamenána data hospodaření k ultimu let 2013 a 2014 pro možnost meziročního srovnání. Data budou aktuálně doplňována ve čtvrtletních a pololetních intervalech, aby bylo možno sledovat ekonomické trendy. Databáze je k dispozici on-line vedení města, vedoucí finančního odboru, vedoucí odboru školství a kultury a pracovnicím ÚIA. |
|---|---|
| Were the implemented activities documented? | Ano |
| Start of activity: | 04.06.2011 |
| End of activity: | 31.12.2015 |
| Attachment | Informace o procesu monitoringu Vsetín PDF (198 kB) Monitoring vybraných organizací PDF (255 kB) |
| How was the activity funded? | Databáze pracuje v prostředí EXCEL, vznikla svépomocí a bez potřeb finančních zdrojů. |
Recommendations and inspiration |
|
| What recommendations / advice can be deduced from the implementation of your activities and provided to other municipalities with a similar intention? | Pravidlený monitoring hospodaření organizací generuje v jednoduché databázi informace pro vedení města z pohledu trendů. Dává možnost okamžitého náhledu na finanční a ekonomické ukazatele bez nutnosti dohledávání výkazů. Výhodou je tedy operativa a pravidlenost. V neposlední řadě je důležité mít přehled o případných finančních potřebách s vazbou na rozpočet města. |
| Attachment: | Informace o procesu monitoringu Vsetín PDF (198 kB) |
Risk, obstacles and positive moments in the implementation process |
|
| During the implementation of the activities / project, did you encounter an event that fundamentally affected the implementation? | Veskrze pozitivní reakce ze strany vedení města,dostali nástroj velmi operativních informací o hospodaření organizací, ve kterých mnohdy město zastupují ve správních a dozorčích radách. U manažerů společností po počátečních rozpacích, při zvýšeném zájmu o jejich hospodaření v průběhu roku, dochází k pozitivnímu chování ve snahách o dosažení zlepšení hospodaření i jednotlivých středisek jimi řízených organizací. |
Monitoring and evaluation |
|
| Has the impact of the implemented activity / project been measured and evaluated in any way? | Systém je zaveden nově, již v této době je možné říci, že se zvýšila okamžitá informovanost vedení města. Nástroj byl využit při valných hromadách městských společností při schválování a hodnocení výročních zpráv za rok 2014, včetně plánů hospodaření na rok 2015 v kontextu dat za 1. čtvrtletí roku 2015. Nástroj podstatně zvýšil operativní informovanost vedení města o hospodaření a byl přijat radou města kladně. |
| What findings have you encountered thanks the evaluation process? | Nacházíme se v prvním roce využití databáze monitoringu organizací, již nyní je patrný vyšší zájem ředitelů organizací o hospodaření jimi řízených podniků v průběhu roku. Zvýšil se tlak na hospodárnost. |
| Do you plan to further develop/maintain the activity/project? | V budoucnu po ročním ověření je záměrem zahrnout pod tento systém také školská organizace, včetně mateřských škol. Cílem je zavést ucelený systém monitoringu všech organizací zřízených a založených městem v čase. |
Media, promotion |
|
| How was the communication with the media and what were the media outcomes? | Medializace aktivity je připravována, bude projednáno v Komisi pro otevřenost a v Komisi MA 21 společně s připravovaným Klikacím rozpočtem - předpokládáme tiskovou zprávu. Dále počítáme s prezentacemi na akcích Národní sítě Zdravých měst a na dalších odborných municpálních fórech. |
Additional notes |
|
| Additional notes | Další sovisející aktivity MěÚ Vsetín: 1) V roce 2012 byla započata práce na manažerském účetnictví Business Inteligence, systém plně funguje od roku 2015. 2) V roce 2013, 2014 probíhaly pilotní roky zavádění databáze a nového systému hodnocení zaměstnanců Města. Ten je využíván nadále a existují již ucelená data o hodnocení za dva roky vč. nastavených kritérií pro rok 2015. 3) V roce 2015 se podařilo dopracovat systém operativní databáze monitoringu zřízených a založených organizací. |
Partakers |
|
| Name: | Město Vsetín |
| Company number or other registration data: | 00304450 |
| Address: | Svárov 1080, Vsetín |
| Web: | http://www.mestovsetin.cz |
Another partakers |
|
| Název: | Vsetínská sportovní s.r.o. |
| IČO nebo jiný registrační údaj: | 28593987 |
| Adresa: | Na Lapači 394, Vsetín |
| Web: | http://www.vsetinskasportovni.cz |
Name: | Dům kultury Vsetín s.r.o. |
| Company number or other registration data: | 47972114 |
| Address: | Svárov 1055 |
| Web: | http://dkvsetin.cz |
Name: | Technické služby Vsetín s.r.o. |
| Company number or other registration data: | 26782596 |
| Address: | Jasenice 528, Vsetín 75511 |
| Web: | http://www.tsvsetin.cz |
Name: | TV Beskyd, s.r.o. |
| Company number or other registration data: | 25844334 |
| Address: | Dolní Náměstí 1356, Vsetín 75501 |
| Web: | http://www.tvbeskyd.cz |
Name: | Městské lesy Vsetín, s.r.o. |
| Company number or other registration data: | 47678054 |
| Address: | Semetín 2199 |
| Web: | http://lesyvsetin.cz |
Name: | Masarykova veřejná knihovna Vsetín p.o. |
| Company number or other registration data: | 00851817 |
| Address: | Dolní Náměstí 1356, Vsetín 755 01 |
| Web: | http://www.mvk.cz |
Name: | Alcedo Vsetín, p.o. |
| Company number or other registration data: | 851922 |
| Address: | Záviše Kalandry 1095, Vsetín 755 01 |
| Web: | http://www.alcedo-vs.cz/ |
